Area V Pengawasan

Published: Wednesday, 27 May 2020 06:02 | Written by Gilang Ramadhan | Print | Email | Hits: 215

Area V Pengawasan

NO	INDIKATOR KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	DOKUMEN PENDUKUNG 2020 BERDASARKAN LKE
1	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	5.1.a
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	5.1.b
2	Penerapan SPIP	Telah dibangun lingkungan pengendalian	5.2.a
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	5.2.b
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	5.2,c
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	5.2.d
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	5.3.a
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	5.3.b
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	5.3.c
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	5.3.d
4	Whistle Blowing System (WBS)	Internalisasi WBS	5.4.a
		Penerapan WBS	5.4.b
		Laporan Monev WBS	5.4.c
		Tindak Lanjut Monev WBS	5.5.d
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Pelaksanaan Benturan Kepentingan	5.5.a
		Sosialisasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan	5.5.b
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanPenanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	5.5.c.
		Laporan Benturan Kepentingan	5.5.d
		Monev dan tindak lanjut	5.5.e
6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	5.6.a
		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	5.6.b