NO | INDIKATOR KERJA | DOKUMEN PENDUKUNG | DOKUMEN PENDUKUNG 2020 BERDASARKAN LKE |
1 | Pengendalian Gratifikasi | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | 5.1.a |
| | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | 5.1.b |
2 | Penerapan SPIP | Telah dibangun lingkungan pengendalian | 5.2.a |
| | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | 5.2.b |
| | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | 5.2,c |
| | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 5.2.d |
3 | Pengaduan Masyarakat | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | 5.3.a |
| | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 5.3.b |
| | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | 5.3.c |
| | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 5.3.d |
4 | Whistle Blowing System (WBS) | Internalisasi WBS | 5.4.a |
| | Penerapan WBS | 5.4.b |
| | Laporan Monev WBS | 5.4.c |
| | Tindak Lanjut Monev WBS | 5.5.d |
5 | Penanganan Benturan Kepentingan | Pelaksanaan Benturan Kepentingan | 5.5.a |
| | Sosialisasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan | 5.5.b |
| | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanPenanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | 5.5.c. |
| | Laporan Benturan Kepentingan | 5.5.d |
| | Monev dan tindak lanjut | 5.5.e |
6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | 5.6.a |
| | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | 5.6.b |